Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003227
Monto de la Factura
₲ 12.770.000
Nro. Solicitud de Transferencia
218022
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2022
Fecha de la Transferencia
23-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.017.151
Retención DNCP
₲ 45.043
Retención IVA
₲ 348.273
Retención Renta
₲ 348.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
03/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-221944
Monto Contrato
₲ 12.770.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.017.151
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.017.151
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419959
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción