Datos del Pago
Nro. de Factura
001-018-0003384
Monto de la Factura
₲ 23.237.500
Nro. Solicitud de Transferencia
159947
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2022
Fecha de la Transferencia
10-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.888.035
Retención DNCP
₲ 81.965
Retención IVA
₲ 633.750
Retención Renta
₲ 633.750
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L.
RUC
80038118-1
Número de Contrato
1803-1804
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-218197
Monto Contrato
₲ 66.961.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.611.935
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.072.769
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416792
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ACCESORIOS MEDICOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas