Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0003516
Monto de la Factura
₲ 7.345.172
Nro. Solicitud de Transferencia
157142
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2022
Fecha de la Transferencia
27-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.912.141
Retención DNCP
₲ 25.909
Retención IVA
₲ 200.323
Retención Renta
₲ 200.323
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BERNARDA GONZALEZ MORINIGO
RUC
859531-3
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-213530
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 116.084.989
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.812.612
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408062
Nombre de la Licitación
Servicios de Extracción de Basuras en Contenedores para Casa Matriz - Plurianual
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas