Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001138
Monto de la Factura
₲ 12.259.208
Nro. Solicitud de Transferencia
214943
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2022
Fecha de la Transferencia
19-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.536.472
Retención DNCP
₲ 43.242
Retención IVA
₲ 334.342
Retención Renta
₲ 334.342
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GOLDEN PACK S.A.
RUC
80057605-5
Número de Contrato
27/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-224048
Monto Contrato
₲ 12.259.208
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.536.472
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.536.472
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420393
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA LA FACULTAD DE DERECHO UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales