Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003210
Monto de la Factura
₲ 23.960.000
Nro. Solicitud de Transferencia
180493
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2022
Fecha de la Transferencia
01-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.547.449
Retención DNCP
₲ 84.513
Retención IVA
₲ 653.455
Retención Renta
₲ 653.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
01/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-220998
Monto Contrato
₲ 23.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.547.449
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.547.449
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416610
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción