Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010691
Monto de la Factura
₲ 32.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
162330
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2022
Fecha de la Transferencia
14-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.141.673
Retención DNCP
₲ 112.873
Retención IVA
₲ 872.727
Retención Renta
₲ 872.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOERIX S.A.
RUC
80051821-7
Número de Contrato
1800
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-217097
Monto Contrato
₲ 32.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.141.673
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.141.673
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415407
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE ENDOSCOPIA, MARCA: OLYMPUS PERTENECIENTES AL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas