Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025163
Monto de la Factura
₲ 3.012.000
Nro. Solicitud de Transferencia
183625
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2022
Fecha de la Transferencia
16-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.837.086
Retención DNCP
₲ 10.624
Retención IVA
₲ 82.145
Retención Renta
₲ 82.145
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
1845 - 1846 - 1847 1848 - 2913
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-221512
Monto Contrato
₲ 25.667.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.489.904
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.320.270
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419361
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TONER PARA LA FCM Y HC
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas