Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000760
Monto de la Factura
₲ 53.470.000
Nro. Solicitud de Transferencia
78523
Fecha Solicitud de Transferencia
20-06-2022
Fecha de la Transferencia
23-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.775.974
Retención DNCP
₲ 188.603
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.458.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
001/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-212668
Monto Contrato
₲ 169.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 167.204.098
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 163.645.774
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406861
Nombre de la Licitación
Compra de Licencias por volúmenes de Windows y Office
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura