Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015226
Monto de la Factura
₲ 12.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
161964
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2022
Fecha de la Transferencia
14-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.763.069
Retención DNCP
₲ 44.091
Retención IVA
₲ 340.909
Retención Renta
₲ 340.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BRIO SRL
RUC
80045481-2
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-218277
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.238.819
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.641.819
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414429
Nombre de la Licitación
Adquisicion de cartuchos de tinta y toner para impresoras y fotocopiadoras
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia