Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012081
Monto de la Factura
₲ 1.317.500
Nro. Solicitud de Transferencia
104294
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2022
Fecha de la Transferencia
02-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.275.579
Retención DNCP
₲ 4.791
Retención IVA
₲ 35.932
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANICAR SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80055807-3
Número de Contrato
07/20222
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-212752
Monto Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.029.543
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.711.323
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405624
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de camionetas Ford Ranger. 2do llamado - Ad Referéndum 2022
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica