Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000801
Monto de la Factura
₲ 56.857.000
Nro. Solicitud de Transferencia
210077
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2022
Fecha de la Transferencia
19-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.505.022
Retención DNCP
₲ 200.550
Retención IVA
₲ 1.550.645
Retención Renta
₲ 1.550.645
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAN NICOLAS S.R.L.
RUC
80027196-3
Número de Contrato
015
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-219532
Monto Contrato
₲ 56.857.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.505.022
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.505.022
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407804
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE COMPUESTOS QUÍMICOS - CÓD. 13
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias