Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0056779
Monto de la Factura
₲ 22.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
212440
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2022
Fecha de la Transferencia
19-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.722.400
Retención DNCP
₲ 77.600
Retención IVA
₲ 600.000
Retención Renta
₲ 600.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
2900
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-217324
Monto Contrato
₲ 22.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.722.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.722.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416400
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CONFECCION DE AGENDAS PARA EL AÑO 2023
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas