Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0050118
Monto de la Factura
₲ 11.023.000
Nro. Solicitud de Transferencia
162093
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2022
Fecha de la Transferencia
01-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.373.145
Retención DNCP
₲ 38.881
Retención IVA
₲ 300.627
Retención Renta
₲ 300.627
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR MOSTAFA OCAMPOS
RUC
644744-9
Número de Contrato
22/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-219213
Monto Contrato
₲ 11.023.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.373.145
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.373.145
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416787
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cubiertas
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia