Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0037768
Monto de la Factura
₲ 6.080.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111421
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2024
Fecha de la Transferencia
06-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.666.560
Retención DNCP
₲ 21.225
Retención IVA
₲ 165.818
Retención Renta
₲ 221.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
25/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-218098
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.846.878
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.898.838
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416103
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de fotocopiadoras marca Kyocera - Ad Referéndum 2022
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica