Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001543
Monto de la Factura
₲ 14.273.333
Nro. Solicitud de Transferencia
140322
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2022
Fecha de la Transferencia
10-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.444.441
Retención DNCP
₲ 50.346
Retención IVA
₲ 389.273
Retención Renta
₲ 389.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARE PARAGUAY S.A
RUC
80097071-3
Número de Contrato
1790/1791
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-215854
Monto Contrato
₲ 42.920.333
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.427.831
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.427.831
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407979
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS DE ANESTESIA, MARCA GENERAL ELECTRIC DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas