Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000809
Monto de la Factura
₲ 9.434.741
Nro. Solicitud de Transferencia
209826
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2022
Fecha de la Transferencia
19-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.878.520
Retención DNCP
₲ 33.279
Retención IVA
₲ 257.311
Retención Renta
₲ 257.311
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DARIO RUBEN GONZALEZ ORIGOYA
RUC
2247819-1
Número de Contrato
13/202
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-212694
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.878.520
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.878.520
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403138
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS PARA LA FACULTAD DE DERECHO UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales