Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0057538
Monto de la Factura
₲ 7.850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
71141
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2023
Fecha de la Transferencia
08-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.387.207
Retención DNCP
₲ 27.689
Retención IVA
₲ 214.091
Retención Renta
₲ 214.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COLOR SUR S.R.L.
RUC
80024146-0
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-222440
Monto Contrato
₲ 70.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.860.039
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.074.911
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418240
Nombre de la Licitación
Adquisición de herramientas menores, insumos, materiales de construcción y de ferretería (ítems desiertos)
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica