Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0055812
Monto de la Factura
₲ 27.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
162336
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2022
Fecha de la Transferencia
14-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.124.607
Retención DNCP
₲ 97.882
Retención IVA
₲ 756.818
Retención Renta
₲ 756.818
Multa
₲ 13.875
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
1794/97 - 2898/99
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-216986
Monto Contrato
₲ 111.338.010
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.906.113
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.906.113
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415750
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE IMPRESOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS Y EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas