Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010757
Monto de la Factura
₲ 4.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
215449
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2022
Fecha de la Transferencia
12-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.238.673
Retención DNCP
₲ 15.873
Retención IVA
₲ 122.727
Retención Renta
₲ 122.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
195/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-222255
Monto Contrato
₲ 65.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.181.145
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.181.145
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420508
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIONES Y SEÑALIZACIONES PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS 2022-2023
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas