Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004261
Monto de la Factura
₲ 3.610.000
Nro. Solicitud de Transferencia
82883
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2022
Fecha de la Transferencia
30-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.397.173
Retención DNCP
₲ 12.733
Retención IVA
₲ 98.455
Retención Renta
₲ 98.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTECH S.R.L.
RUC
80026795-8
Número de Contrato
04/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-211729
Monto Contrato
₲ 18.260.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.467.068
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.467.068
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403151
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL GRUPO GENERADOR DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA FACULTAD DE DERECHO UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales