Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0086565
Monto de la Factura
₲ 7.805.580
Nro. Solicitud de Transferencia
213036
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2022
Fecha de la Transferencia
19-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.345.406
Retención DNCP
₲ 27.532
Retención IVA
₲ 212.879
Retención Renta
₲ 212.879
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRACIELA RAMONA JARA DE SANCHEZ
RUC
877894-9
Número de Contrato
27/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-223488
Monto Contrato
₲ 7.805.580
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.345.406
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.345.406
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420894
Nombre de la Licitación
Adquisición de materiales médico quirúrgico y de laboratorio
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia