Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000202
Monto de la Factura
₲ 39.590.000
Nro. Solicitud de Transferencia
215320
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2022
Fecha de la Transferencia
12-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.290.901
Retención DNCP
₲ 139.645
Retención IVA
₲ 1.079.727
Retención Renta
₲ 1.079.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGROINDUSTRIAL TACUARA S.A.
RUC
80066451-5
Número de Contrato
146/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-219196
Monto Contrato
₲ 50.804.132
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.873.612
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.873.612
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417868
Nombre de la Licitación
CERCADO PERIMETRAL PARA LA FILIAL SANTA ROSA DEL AGUARAY
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas