Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000680
Monto de la Factura
₲ 99.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
67100
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2022
Fecha de la Transferencia
07-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 93.815.956
Retención DNCP
₲ 351.316
Retención IVA
₲ 2.716.364
Retención Renta
₲ 2.716.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
S.A.C.I. H. PETERSEN
RUC
80002126-6
Número de Contrato
1724-1735
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-211263
Monto Contrato
₲ 134.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 126.971.793
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 126.971.793
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405723
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS GENERADORES CATERPILLAR DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS DE LA FCM UNA - AD REFERENDUM 2022
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas