Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0023432
Monto de la Factura
₲ 38.999.976
Nro. Solicitud de Transferencia
215083
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2022
Fecha de la Transferencia
12-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.700.750
Retención DNCP
₲ 137.564
Retención IVA
₲ 1.063.636
Retención Renta
₲ 1.063.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTERCONTINENTAL DE SEGUROS Y REASEGUROS SA
RUC
80003796-0
Número de Contrato
11/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-214576
Monto Contrato
₲ 38.999.976
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.700.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.700.750
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407464
Nombre de la Licitación
SEGURO DE VEHÍCULOS
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria