Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015670
Monto de la Factura
₲ 5.495.000
Nro. Solicitud de Transferencia
217460
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2022
Fecha de la Transferencia
12-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.171.044
Retención DNCP
₲ 19.382
Retención IVA
₲ 149.864
Retención Renta
₲ 149.864
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARAGUAY INSUMOS .COM S.A
RUC
80096504-3
Número de Contrato
21/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-223144
Monto Contrato
₲ 5.495.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.171.044
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.171.044
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420086
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TINTAS Y TONERS PARA LA FACULTAD DE DERECHO UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales