Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000456
Monto de la Factura
₲ 104.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
209081
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2022
Fecha de la Transferencia
18-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 98.619.785
Retención DNCP
₲ 369.305
Retención IVA
₲ 2.855.455
Retención Renta
₲ 2.855.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCAR S.R.L.
RUC
80105240-8
Número de Contrato
1836 - 1837
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-220992
Monto Contrato
₲ 191.710.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 180.576.877
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 180.576.877
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419574
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VENTILADORES PULMONARES MARCA NEWPORT PERTENECIENTES AL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas