Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000176
Monto de la Factura
₲ 29.512.000
Nro. Solicitud de Transferencia
208421
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2022
Fecha de la Transferencia
18-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.138.146
Retención DNCP
₲ 109.054
Retención IVA
₲ 421.600
Retención Renta
₲ 843.200
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EXXEL TECHNOLOGIES S.A
RUC
80024779-5
Número de Contrato
1869
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-222914
Monto Contrato
₲ 29.512.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.138.146
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.138.146
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420685
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS MEDICINALES E INSUMOS MEDICOS PARA EL DPTO DE HEMATO ONCOLOGIA PEDIATRICA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas