Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000748
Monto de la Factura
₲ 15.266.000
Nro. Solicitud de Transferencia
216835
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2022
Fecha de la Transferencia
18-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.366.001
Retención DNCP
₲ 53.847
Retención IVA
₲ 416.345
Retención Renta
₲ 416.345
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO OSCAR ACUÑA
RUC
3811527-1
Número de Contrato
06/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-221431
Monto Contrato
₲ 15.266.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.366.001
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.366.001
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407802
Nombre de la Licitación
RECARGA DE EXTINTORES - CÓD. 12
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias