Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002247
Monto de la Factura
₲ 1.870.000
Nro. Solicitud de Transferencia
70311
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2023
Fecha de la Transferencia
30-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.810.500
Retención DNCP
₲ 6.800
Retención IVA
₲ 51.000
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INELEC SA
RUC
80026826-1
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-222728
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.320.754
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.974.881
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411273
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de ascensor marca Hyundai.
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica