Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0004065
Monto de la Factura
₲ 1.870.000
Nro. Solicitud de Transferencia
151476
Fecha Solicitud de Transferencia
23-10-2025
Fecha de la Transferencia
28-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.812.200
Retención DNCP
₲ 6.800
Retención IVA
₲ 51.000
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INELEC SA
RUC
80026826-1
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-222728
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.772.304
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.977.207
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411273
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de ascensor marca Hyundai.
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica