Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0005889
Monto de la Factura
₲ 49.942.350
Nro. Solicitud de Transferencia
17947
Fecha Solicitud de Transferencia
24-02-2023
Fecha de la Transferencia
08-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.042.062
Retención DNCP
₲ 176.160
Retención IVA
₲ 1.362.064
Retención Renta
₲ 1.362.064
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CLAUDIA CAROLINA RAMOS HERMOSILLA
RUC
2886354-2
Número de Contrato
1855/1856
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-221941
Monto Contrato
₲ 133.553.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 130.653.412
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 125.797.872
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419614
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TOALLAS DE PAPEL PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas