Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0018999
Monto de la Factura
₲ 30.367.200
Nro. Solicitud de Transferencia
178919
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2022
Fecha de la Transferencia
14-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.576.915
Retención DNCP
₲ 107.114
Retención IVA
₲ 828.197
Retención Renta
₲ 828.196
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80008449-7
Número de Contrato
017/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-220152
Monto Contrato
₲ 30.367.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.576.915
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.576.915
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419082
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO DEL IICS UNA
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud