Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004096
Monto de la Factura
₲ 5.153.250
Nro. Solicitud de Transferencia
89525
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2023
Fecha de la Transferencia
04-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.849.443
Retención DNCP
₲ 18.177
Retención IVA
₲ 140.543
Retención Renta
₲ 140.543
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCHELA S.A.
RUC
80088182-6
Número de Contrato
32/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-223896
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.444.194
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.328.519
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419671
Nombre de la Licitación
Servicio Gastronomico Plurianual 2022-2023
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia