Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003827
Monto de la Factura
₲ 503.900
Nro. Solicitud de Transferencia
34850
Fecha Solicitud de Transferencia
22-03-2024
Fecha de la Transferencia
01-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 469.634
Retención DNCP
₲ 1.759
Retención IVA
₲ 13.743
Retención Renta
₲ 18.324
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGROTAMBO S.A.
RUC
80027051-7
Número de Contrato
21/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-218216
Monto Contrato
₲ 91.886.490
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.852.446
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.180.084
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408051
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE HIGIENIZACION DE EQUIPOS Y ACCESORIOS DE ORDEÑE DE LECHE DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCION ANIMAL DE LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias