Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003041
Monto de la Factura
₲ 3.881.000
Nro. Solicitud de Transferencia
185244
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2022
Fecha de la Transferencia
16-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.652.199
Retención DNCP
₲ 13.689
Retención IVA
₲ 105.845
Retención Renta
₲ 105.845
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGROTAMBO S.A.
RUC
80027051-7
Número de Contrato
21/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-218216
Monto Contrato
₲ 91.886.490
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.852.446
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.180.084
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408051
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE HIGIENIZACION DE EQUIPOS Y ACCESORIOS DE ORDEÑE DE LECHE DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCION ANIMAL DE LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias