Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000003
Monto de la Factura
₲ 27.735.075
Nro. Solicitud de Transferencia
160375
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2022
Fecha de la Transferencia
10-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.124.424
Retención DNCP
₲ 97.829
Retención IVA
₲ 756.411
Retención Renta
₲ 756.411
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos José Ortigoza Moreno
RUC
4584156-0
Número de Contrato
2903 y 2904
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-219247
Monto Contrato
₲ 46.251.451
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.565.504
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.565.504
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417043
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y COLOCACIÓN DE EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS TIPO SPLIT EN LAS AULAS PARA CPAM EN NIVEL 3ER PISO FILIAL SANTA ROSA DEL AGUARAY
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas