Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004607
Monto de la Factura
₲ 32.487.780
Nro. Solicitud de Transferencia
217536
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2022
Fecha de la Transferencia
15-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.572.478
Retención DNCP
₲ 114.593
Retención IVA
₲ 886.031
Retención Renta
₲ 886.030
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
46/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-219625
Monto Contrato
₲ 32.487.780
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.572.478
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.572.478
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417184
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EXTINTORES AD REFERÉNDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria