Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000219
Monto de la Factura
₲ 85.675.000
Nro. Solicitud de Transferencia
67787
Fecha Solicitud de Transferencia
23-05-2023
Fecha de la Transferencia
14-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.027.093
Retención DNCP
₲ 302.199
Retención IVA
₲ 2.336.591
Retención Renta
₲ 2.336.591
Multa
₲ 6.596.976
Datos del Contrato
Proveedor
AGROINDUSTRIAL TACUARA S.A.
RUC
80066451-5
Número de Contrato
67/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-222752
Monto Contrato
₲ 85.675.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.027.093
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.027.093
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417324
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS DE VIDRIOS TEMPLADOS PARA LA FILIAL DE AYOLAS
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria