Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001319
Monto de la Factura
₲ 61.003.000
Nro. Solicitud de Transferencia
215978
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2022
Fecha de la Transferencia
15-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.406.596
Retención DNCP
₲ 215.174
Retención IVA
₲ 1.663.718
Retención Renta
₲ 1.663.718
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO ADRIAN GONZALEZ SOTO
RUC
3746599-6
Número de Contrato
036/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-223226
Monto Contrato
₲ 61.003.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.406.596
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.406.596
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420752
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos para la FADA
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura