Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0006659
Monto de la Factura
₲ 42.057.296
Nro. Solicitud de Transferencia
69643
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2023
Fecha de la Transferencia
08-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.591.599
Retención DNCP
₲ 163.182
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.261.719
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDICIONES TECNICAS PARAGUAYAS S.R.L.
RUC
80018108-5
Número de Contrato
42/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-222867
Monto Contrato
₲ 42.057.296
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.591.599
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.591.599
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418858
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE LIBROS
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica