Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015601
Monto de la Factura
₲ 49.927.000
Nro. Solicitud de Transferencia
214017
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2022
Fecha de la Transferencia
19-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.983.578
Retención DNCP
₲ 176.106
Retención IVA
₲ 1.361.645
Retención Renta
₲ 1.361.645
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO EMPRESARIAL DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80064612-6
Número de Contrato
030
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-223483
Monto Contrato
₲ 49.927.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.983.578
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.983.578
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407806
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ABONOS Y FERTILIZANTES - CÓD. 14
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias