Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003287
Monto de la Factura
₲ 7.870.000
Nro. Solicitud de Transferencia
216523
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2022
Fecha de la Transferencia
23-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.406.027
Retención DNCP
₲ 27.760
Retención IVA
₲ 214.637
Retención Renta
₲ 214.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
040/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-223237
Monto Contrato
₲ 10.858.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.391.393
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.217.872
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420757
Nombre de la Licitación
Compra de Equipos Audiovisuales para la FADA
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura