Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0012657
Monto de la Factura
₲ 6.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122389
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
12-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.896.087
Retención DNCP
₲ 22.095
Retención IVA
₲ 169.091
Retención Renta
₲ 112.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHASE RODRIGUEZ HECTOR MIGUEL - EIRL
RUC
80044062-5
Número de Contrato
157
Código de Contratación (CC)
CD-12013-15-108861
Monto Contrato
₲ 15.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.821.907
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.821.907
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295579
Nombre de la Licitación
CD N° 22/2015 SERVICIOS DE FUMIGACIONES VARIAS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas