Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017137
Monto de la Factura
₲ 39.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113372
Fecha Solicitud de Transferencia
22-09-2015
Fecha de la Transferencia
10-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.658.880
Retención DNCP
₲ 141.120
Retención IVA
₲ 1.080.000
Retención Renta
₲ 720.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
RUC
80003182-2
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
CD-12013-15-104523
Monto Contrato
₲ 39.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.658.880
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.658.880
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290205
Nombre de la Licitación
CD N° 04/2015 ADQUISICION DE HOJAS DE SEGURIDAD PARA MARINA MERCANTE
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas