Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003870
Monto de la Factura
₲ 20.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
126085
Fecha Solicitud de Transferencia
17-10-2016
Fecha de la Transferencia
17-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.590.226
Retención DNCP
₲ 73.411
Retención IVA
₲ 561.818
Retención Renta
₲ 374.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
336
Código de Contratación (CC)
CD-12013-15-114592
Monto Contrato
₲ 20.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.590.226
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.590.226
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297731
Nombre de la Licitación
CD N° 39/2015 SERVICIO DE PLOTEADO PARA MOVILES DE LA PATRULLA CAMINERA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas