Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001442
Monto de la Factura
₲ 2.766.929
Nro. Solicitud de Transferencia
115608
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2017
Fecha de la Transferencia
22-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.631.299
Retención DNCP
₲ 9.860
Retención IVA
₲ 75.462
Retención Renta
₲ 50.308
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARILIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80000987-8
Número de Contrato
433
Código de Contratación (CC)
CD-12013-15-117895
Monto Contrato
₲ 117.823.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.636.503
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.636.503
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298004
Nombre de la Licitación
CD N° 41/2015 ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA CNRP - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA 2° CONVOCATORIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas