Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000160
Monto de la Factura
₲ 16.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
133206
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2015
Fecha de la Transferencia
18-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.691.200
Retención DNCP
₲ 58.800
Retención IVA
₲ 450.000
Retención Renta
₲ 300.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO RAMON GAMARRA POPOFF
RUC
1187991-2
Número de Contrato
221
Código de Contratación (CC)
CD-12013-15-111726
Monto Contrato
₲ 16.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.691.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.691.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296287
Nombre de la Licitación
CD N° 31/2015 SERVICIO DE EDICION MATERIAL AUDIOVISUAL INSTRUCTIVO
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas