Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000904
Monto de la Factura
₲ 98.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
32848
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2016
Fecha de la Transferencia
12-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.099.651
Retención DNCP
₲ 352.622
Retención IVA
₲ 2.698.636
Retención Renta
₲ 1.799.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
420
Código de Contratación (CC)
CD-12013-15-117532
Monto Contrato
₲ 98.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.099.651
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.099.651
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296126
Nombre de la Licitación
CD N° 27/2015 ADQUISICION DE GASOMETROS Y DECIBELIMETROS PARA LA PATRULLA CAMINERA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas