Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015795
Monto de la Factura
₲ 75.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
5885
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2016
Fecha de la Transferencia
12-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.323.636
Retención DNCP
₲ 267.273
Retención IVA
₲ 2.045.455
Retención Renta
₲ 1.363.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
246
Código de Contratación (CC)
CD-12013-15-112382
Monto Contrato
₲ 80.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.344.820
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.344.820
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289045
Nombre de la Licitación
CD N°38/2015 PARA EL ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS Y PLOTTER PARA LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas