Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018952
Monto de la Factura
₲ 5.280.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107068
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2016
Fecha de la Transferencia
14-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.021.184
Retención DNCP
₲ 18.816
Retención IVA
₲ 144.000
Retención Renta
₲ 96.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
246
Código de Contratación (CC)
CD-12013-15-112382
Monto Contrato
₲ 80.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.344.820
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.344.820
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289045
Nombre de la Licitación
CD N°38/2015 PARA EL ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS Y PLOTTER PARA LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas